用友冲销凭证的步骤如下：
（1）登录财务管理系统，进入“凭证制单”功能；
（2）点击“凭证查询”按钮，进入凭证查询界面，在凭证查询界面中按照条件精确查询出需要冲销的凭证；
（3）点击凭证编号旁的“冲销”按钮，进入凭证冲销界面；
（4）在凭证冲销界面中输入冲销原因，点击冲销按钮，完成凭证冲销；
（5）系统将在“凭证查询”界面凭证编号前增加一个“冲销”字样，表明该凭证已经冲销；
（6）由于冲销会导致原记录被删除，在确认冲销功能没有问题后，可以把冲销凭证的备注和原坐标信息备份到其他文档中，以备查询和核对。
拓展知识：冲销凭证是会计核算中的一种操作，它可以帮助会计人员及时纠正已制单的错误凭证，从而减少会计记录中记账出现错误的概率。冲销凭证一般适用于误制或犯错凭证，不能用于回冲期初余额等其他情况。